目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 中国民主建国会连云港市委员会2017年度部门预算表
涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 中国民主建国会连云港市委员会2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的奋斗目标，以促进科学发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，努力服务社会，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年，是我市全面实施“十三五规划”，高水平全面建成小康社会的重要一年。我们要高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻中共十八大、十八届历次全会精神、中共连云港市第十二次代表大会精神，认真贯彻落实民建十届五中全会精神，以政治交接的新成效、履行职能的新成绩，不断增强“五种能力”，为建设“强富美高”新港城作出新的更大的贡献。
（一）深入学习中共十八届六中全会、中共连云港市第十二次代表大会精神，加强思想建设
中共十八届六中全会是在全面深化改革、全面建成小康社会决胜阶段召开的一次十分重要的会议，是在中国历史发展的重要关节点召开的一次重要会议，具有里程碑意义。全体会员要认真按照《民建中央关于学习贯彻中共十八届六中全会精神的通知》要求，把学习贯彻中共十八届六中全会精神作为首要的政治任务，深刻领会精神实质，切实把思想和行动统一到中共十八届六中全会精神上来，不断增强“四个意识”，不忘合作初心，进一步履行好参政党职能。
中共连云港市第十二次代表大会的胜利召开，对于我市深入落实“一带一路”战略，加快推进产业强市步伐，奋力夺取全面建成小康社会决战胜利，具有深远的意义。全市会员要认真学习大会精神，按照大会确定的今后五年的总体要求、奋斗目标和主要任务，把思想统一到大会精神上来，把行动落实到“两聚一高”的目标中去，同心同德，锐意进取，努力为连云港高水平全面建成小康社会作出新的贡献。
认真按照民建中央关于开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育活动的要求，结合民建省委“三学三行”主题教育活动，推进学习教育活动的深入开展，努力践行“爱国、民主、建设、团结、创新、奉献”的共同价值理念，不断巩固多党合作思想共识。继续加强宣传工作，密切与新闻媒体的联系，力争多出新的宣传作品；进一步提高《连云港民建》的办刊水平和网站的管理水平，认真做好会内外的宣传工作，务实加强理论研究工作，不断提高工作成效。
（二）发挥界别特色，积极履行参政党职能
紧紧围绕中共市委、市政府的工作中心，把握经济发展新常态，聚焦社会重点难点问题，发挥我会界别优势和特点，选准、选好课题，重点在提高经济发展质量、城乡区域更加协调、提高广大老百姓的富裕程度和生活质量等方面，发挥省、市联动的网络作用和专委会的整体作用，加强与对口联系单位的合作沟通，密切关注经济形势发展态势，整合优势资源，认真开展调查研究，积极建言献策，不断提高参政议政的质量和在政党协商中的水平，充分展现新一届领导集体履行参政议政职能的新成效。
认真履行民主监督职能。按照民建中央有关民主监督的工作要求，结合我市工作实际，发挥各级各类特约（邀）人员的作用，深入开展民主监督工作，针对职权部门工作中存在的一些问题，及时提出改进意见和建议。发挥民建会员群体作用，做好反映社情民意工作。
认真贯彻“量力而行、尽力而为、突出重点、讲求实效”社会服务工作方针，坚持服务会员与服务社会并重，认真做好社会服务工作。继续加强与民建江苏省委、爱德基金会的合作，以做好品牌服务为重点，拓展一些新的项目，扩大合作成效。
（三）巩固换届成果，加强组织建设
当前要把搞好政治交接作为首要任务，以提升政治素质和领导水平为重点，不断提高班子成员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题的能力，切实承担好政治责任、服务责任，努力建设高素质的领导班子，更好地履行参政党职能。
加强学习培训和机关工作。抓好基层组织和骨干会员的培训工作，提高会员培训的精准性和计划程度，重点加强对专家学者、年轻一代企业家骨干会员的培训。加强机关建设工作，认真贯彻落实各项规章制度和管理规定，切实做好服务会务、服务会员的工作，加强机关人员的学习培训，不断提高政治素质、思想修养和工作效能，努力提高服务保障工作水平。
三、部门机构设置和所属单位情况。
内设机构： 办公室、组宣处
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照市财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据《关于编制2017年市级部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。
第二部分 中国民主建国会连云港市委员会2017年度部门预算表
2017年度部门预算表详见附件。
第三部分 中国民主建国会连云港市委员会2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市财政厅关于2017年市级部门预算的批复》（连财预〔2017〕4号）填列。
中国民主建国会连云港市委员会2017年度收入预算总计 140.26 万元，与上年相比收入预算总计增加 12.62 万元，增长 9.89 %。主要原因是一般公共预算收入增加。其中：1、一般公共预算收入增加10.02万元。2、住房保障收入增加2.6万元。
中国民主建国会连云港市委员会2017年度支出预算总计 140.26 万元，与上年相比支出预算总计增加 12.62 万元，增长 9.89 %。主要原因是一般公共服务预算支出增加。其中：1、一般公共服务预算支出入增加10.02万元。2、住房保障支出增加2.6万元。
（一）收入预算总计 140.26 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 140.26 万元。
（1）一般公共预算收入预算 130.14 万元，与上年相比增加 10.02 万元，增长 8.34 %。主要原因是工资增长及财政定额相关费用标准提高造成。
（2）住房保障收入预算 10.12 万元，与上年相比增加2.60 万元，增长34.57 %。主要原因是工资增长。
（二）支出预算总计 140.26 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 130.14 万元，主要用于1.人员经费和公用经费。与上年相比增加 10.02 万元，增长8.34 %。主要原因是工资增长及财政定额相关费用标准提高造成。
2．住房保障（类）支出 10.12 万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加 2.60万元，增长 34.57 %。主要原因是工资增长。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《2017年中国民主建国会连云港市委员会部门收支预算总表》收入数一致。
中国民主建国会连云港市委员会部门本年收入预算合计 140.26万元，其中：
一般公共预算收入 130.14 万元，占 92.78 %；
住房保障预算收入 10.12 万元，占 7.22 %；
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《2017年中国民主建国会连云港市委员会部门收支预算总表》支出数一致。
2017年中国民主建国会连云港市委员会本年支出预算合计 140.26 万元，其中：
基本支出 107.16 万元，占 76.40 %；
项目支出 33.10 万元，占 23.60 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《2017年中国民主建国会连云港市委员会部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
中国民主建国会连云港市委员会2017年度财政拨款收、支总预算 140.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.62 万元，增长 9.89 %。主要原因是工资增长及财政定额相关费用标准提高造成。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
中国民主建国会连云港市委员会2017年财政拨款预算支出 140.26万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.62万元，增长 9.89 %。主要原因是工资增长及财政定额相关费用标准提高造成。
其中：
（一）一般公共服务（类）
民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 130.14 万元，与上年相比增加 10.02 万元，增长（减少） 8.34 %。主要原因是工资增加及财政定额相关费用标准提高造成。
（二）住房保障支出（类）
住房保障支出（款）住房改革支出（项）支出 10.12 万元，与上年相比增加 2.6万元，增长（减少） 34.57 %。主要原因是工资增长产生。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
中国民主建国会连云港市委员会部门2017年度财政拨款基本支出预算 107.16万元，其中：
（一）人员经费 91.28万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 15.88万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《**部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
中国民主建国会连云港市委员会部门2017年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
中国民主建国会连云港市委员会部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算 140.26万元，与上年相比增加 12.62 万元，增长9.89 %。主要原因是工资增长及财政定额相关费用标准提高造成。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
中国民主建国会连云港市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 107.16 万元，其中：
（一）人员经费 91.28万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 15.88万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 15.88 万元，比2016年增加 5.25 万元，增长 49.39 %。主要原因是：财政定额相关费用标准提高造成。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
中国民主建国会连云港市委员会部门2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 4.22 万元，占“三公”经费的 60.98 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。
3．公务接待费预算支出 4.22万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格控制公务接待。
中国民主建国会连云港市委员会部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.6万元，本年数小于上年预算数的主要原因压缩会议开支。
中国民主建国会连云港市委员会部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.1万元，本年数大于上年预算数的主要原因加大对骨干会员的培训力度。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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