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民建市委2016年度市级部门决算公开

来源:民建市委 发布时间:2017/7/19 16:50:39

 

 

目  录

 

第一部分 中国民主建国会连云港市委员会概况

一、        主要职能

二、        部门决算单位构成情况

三、        2016年度主要工作完成情况

第二部分 中国民主建国会连云港市委员会2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、         机关运行经费支出决算表

十二、         政府采购支出决算表

第三部分 中国民主建国会连云港市委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

中国民主建国会(简称民建),是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中华人民共和国现行政治体制内,执政党中国共产党所认可的八个民主党派之一,属于中华人民共和国的参政党。民建在现阶段的政治纲领是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,认真学习中国特色社会主义理论体系,遵循社会主义初级阶段的基本路线,积极履行参政议政和民主监督职能,致力于发展社会生产力,促进社会主义经济、政治、文化和社会建设,为把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家努力奋斗。

二、部门决算单位构成情况

连云港民建成立于1956年,是我市最早成立的民主党派。截至目前,共有基层组织23个,其中支部19个,总支4个,会员共418名。市委会机关共有工作人员9,其中行政编制6人,工勤编制1人,定员人员2人,机关下设办公室和组宣处两个处室。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,是深入学习贯彻中共十八届五中、六中全会精神、实施“十三五”规划的开局之年,也是我会成立地方组织60周年以及组织换届工作之年。我会全年总体工作思路是,以“弘扬优良传统、凝聚思想共识、做好政治交接”主题活动为引领,深入学习贯彻中共十八届五中、六中全会精神、中央、省、市统战工作会议精神和中共市委十一届十一次全会精神,继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,开展好纪念民建地方组织成立60周年纪念活动,着力做好组织换届工作,围绕发展大局,积极参政履职,为连云港全面达小康、迈上新台阶贡献智慧和力量。

一、加强政治学习,进一步夯实思想基础

全会上下认真学习中共十八届五中、六中全会精神,认真学习贯彻中共江苏省第十三次中共连云港市委第十二次党代会精神,按照《中共连云港市委关于制定连云港市国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》为指引,坚持“四个全面战略布局,贯彻“五大发展理念”,主动适应、把握和引领经济发展新常态。深入学习贯彻中央、省委、市委统战工作会议精神,加强政治思想引领,增强团结合作共识。同时,努力践行民建70周年总结提出的政治纲领、思想建设、履职能力的“三个与时俱进”和爱国、民主、建设、敬业、守法、奉献的“六个价值理念”。继续深入开展坚持与发展中国特色社会主义学习实践活动,举办专题学习活动7次。

开展纪念地方组织成立60周年系列纪念活动,出版纪念画册,图文并茂的回顾了连云港民建走过的光辉历程;出版参政议政成果选编,将历年的大会发言、优秀提案、高质量的调研报告和被采用的社情民意汇编成册。

二、坚持以政治交接为重点,着力做好组织换届工作

认真学习贯彻会章、组织制度和换届文件,精心筹备基层组织和市委会的换届工作,坚持民主集中制原则,坚持选人用人标准,坚持问题导向,严格执行换届工作程序和组织纪律。上半年,完成了除老年支部以外,22个基层组织的换届工作。11月21-22日,民建连云港市第九次代表大会召开,会上选举产生了民建第九届委员会,选举产生了市委会新的领导班子,换届工作任务顺利完成。

加强组织发展工作和基层组织建设。坚持注重质量、注意数量的原则,做好会员发展工作,做好在政府机关、高等院校、非公经济领域中会员的发展工作,吸收一批高学历、高素质的人士到各级组织,培养并充实到后备干部队伍中来。全年共发展新会员19名,举办新会员培训班3次。加强基层组织建设,学习借鉴兄弟市基层组织先进经验,加强基层支部主委培训工作力度,增强基层组织凝聚力和向心力。

三、坚持以服务发展为第一要务,积极履行参政党职能

主动适应经济发展新常态、正确把握经济发展规律,充分发挥密切联系经济界的特色和优势,认真履行参政议政职能,深入调查研究,建睿智之言、献务实之策。承担双月谈议题,完成调研报告《关于推进石梁河片区扶贫开发的建议》;组织市民建界别政协委员赴宿迁,就农村电子商务发展课题开展深入调研,并撰写调研报告。组织会员参加“我为全面达小康、迈上新台阶献一策”活动,上报建议22条;建议被选入报市委独立成篇2条,一句话建议1条。全年共整理上报社情民意信息177篇,其中《关于加强建筑市场建设与管理的建议》、《严厉打击伪防火培训行为》、《关于缩短低保等社会救助资金的建议》、《关于养猪业生产生态保护和绿色发展建议》被民建江苏省委采用,朱书军撰写的《关于盘活城区闲置地块的建议》,受到市常务副市长曹永林批示,建议得到市相关部门重视。

认真总结社会服务工作的经验和做法,继续做好社会服务品牌工作。继续做好捐资助学活动,为东海县贫困生50人捐赠助学金5万元。积极开展扶贫济困,发动全会,为患病老会员捐款4.3万元,为盐城风灾重建捐赠2.3万元。成立企业家工作委员会,充分发挥密切联系经济界的优势,调动更多力量参与扶贫项目。鼓励基层组织大力开展社会服务工作,不断创新形式和内容,开展丰富多彩的活动。城建总支二支部与朝阳中心幼儿园孩子们欢度六一,捐赠6500元助学金,用以改善幼儿园的教育和学习环境。城建三支部为市区朝阳路和盐河路交汇处的环卫垃圾中转站辛勤工作的环卫工人送去价值1.2万余元的西瓜、矿泉水等防暑降温慰问品。农业支部组织部分农业专家会员到东海县张湾乡,启动稻麦周年高产高效技术精准扶贫工作。赠送农民小麦免耕条播机3台,免费发放了新型尿素、塑盘、基质、种子等农业物资,总价值15万多元。教育一支部前往省贫困村赣榆区沙河镇徐屯村举办助学活动,捐助5千元助学金用以改善当地贫困生的生活学习环境。

 

第二部分 中国民主建国会连云港市委员会

2016年度部门决算表

见附件

 

第三部分  中国民主建国会连云港市委员会

2016年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

中国民主建国会连云港市委员会部门2016年度收入总计189.6万元、与上年相比收入总计增加68.49万元,增长57%。主要原因是一般公共服务支出增加造成。其中:行政运行增加47.15万元,其他民主党派及工商联事务支出等增加19.64万元,住房保障支出增加1.7万元。

支出总计183.40万元,与上年相比支出总计增加65.81万元,增长56%。主要原因是一般公共服务支出增加造成。其中:行政运行支出增加44.49万元,其他民主党派及工商联事务支出等增加21.32万元。

(一)收入总计 189.6 万元。包括:

1.财政拨款收入 176.8万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加59.57万元,增长51%。主要原因是民主党派及工商联事务增加造成。其中:行政运行增加39.93万元,其他民主党派及工商联事务支出等增加19.64万元。。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入12.80万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为中国民主建国会连云港市委员会取得的预算外拨款收入。与上年相比增加8.92万元,增长230%。主要原因是发放2014年绩效奖。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余27万元,主要为中国民主建国会连云港市委员会上年结转本年使用的行政运行等资金。

(二)支出总计183.4万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出175.88万元,主要用于人员工资及民主党派事务运行。与上年相比增加64.11万元,增长57%。主要原因是实行养老保险工资结构调整和发放两个年度的绩效奖以及换届费用造成。

2.住房保障支出7.52万元,主要用于职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加1.7万元,增长29%。

3.年末结转和结余27万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为中国民主建国会连云港市委员会本年度(或以前年度)预算安排的走访调研等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

中国民主建国会连云港市委员会本年收入合计189.6万元,其中:财政拨款收入176.8万元,占94%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入12.80万元,占6%。

 

图1:收入决算图

三、支出决算情况说明

中国民主建国会连云港市委员会本年支出合计183.4万元,其中:基本支出183.4万元,占100%。

 

 

图2:支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会连云港市委员会2016年度财政拨款收入支总决算189.6万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加68.49万元,增长57%。主要原因是一般公共服务支出增加造成。支出总决算183.4万元。与上年相比,财政拨款支出总计各增加65.80万元,增长56%。主要原因是一般公共服务支出增加造成。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中国民主建国会连云港市委员会2016年财政拨款支出183.4万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加65.8万元,增长56%。主要原因是是一般公共服务支出增加。

中国民主建国会连云港市委员会2016年度财政拨款支出年初预算为127.64万元,支出决算为170.5万元,完成年初预算的134%。决算数大于年初预算的主要原因是主要原因是实行养老保险工资结构调整和发放两个年度的绩效奖以及换届费用造成。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为76.96万元,支出决算为112.32万元,完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因是实行养老保险工资结构调整和发放两个年度的绩效奖造成。

2民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1.49万元,支出决算为1.49万元,完成年初预算的100 %。决算数于预算数。

3民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100 %。决算数于预算数。

4.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为34.19万元,支出决算为34.19万元,完成年初预算的100 %。决算数于预算数。

住房保障支出(类)

1住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.49万元,支出决算为5.49万元,完成年初预算的100 %。决算数于预算数。

2住房改革保障支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.03万元,支出决算为2.03万元,完成年初预算的100 %。决算数于预算数。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

中国民主建国会连云港市委员会2016年度财政拨款基本支出170.5万元,其中:

(一)人员经费120.20万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费50.3万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中国民主建国会连云港市委员会2016年一般公共预算财政拨款支出170.5万元,与上年相比增加65.8万元,增长56%。主要原因是主要原因是是一般公共服务支出增加。中国民主建国会连云港市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    127.64万元,支出决算为170.5万元,完成年初预算的134%。决算数大于年初预算的主要原因是实行养老保险工资结构调整和发放两个年度的绩效奖以及换届费用造成。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国民主建国会连云港市委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出170.5万元,其中:

(一)人员经费120.2万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费50.3万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

中国民主建国会连云港市委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出1.45万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.   公务接待费1.45万元。

其中:

(1)外事接待支出0万元。

(2)国内公务接待支出1.45万元,完成预算的37%,比上年决算减少2.48万元,主要原因为严格执行“八项规定”和《连云港市党政机关国内公务接待管理规定》控制开支,减少招待;决算数小于预算数的主要原因为严格执行“八项规定”和《连云港市党政机关国内公务接待管理规定》控制开支,减少招待。国内公务接待主要用于保障我会外出交流考察、上级及外地兄弟党派来连接待等按规定开支的各类公务接待支出等等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待1批次,25人次。主要为接待山东东营民建来连调研。

中国民主建国会连云港市委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出14万元,完成预算的700%,比上年决算增加12.9万元,主要原因为带领骨干会员赴福建平潭岛及换届发生会务费;决算数大于预算数的主要原因为带领骨干会员赴福建平潭岛及换届发生会务费。2016 年度全年召开会议3个,参加会议240人次。主要为召开福建平潭岛会议及换届会议。

中国民主建国会连云港市委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出5.3万元,完成预算的442%,比上年决算增加4.2万元,主要原因为带领骨干会员赴福建龙岩培训;决算数大于预算数的主要原因是带领骨干会员赴福建龙岩培训。2016 年度全年组织培训1个,组织培训162人次。主要为骨干会员赴福建龙岩培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国民主建国会连云港市委员会2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出50.3万元,比2015年增加19.8万元,增长65%。主要原因是:会议费和培训费增加造成。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额1.49万元,其中:政府采购货物支出1.49万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指民主党派及工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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